用友好会计中如何自动生成计提工资和发放工资的凭证

【问题现象】

如何计提工资？

【解决方法】

（1）已在工资-工资表中录入了工资表数据

例如：在工资-工资表模块中录入张三1月的收入额为10000元，点击生成凭证，自动生成了计提工资的凭证，凭证金额为10000元，在结账-期末结转中可以看到计提工资的凭证已经存在，金额为10000元，正是工资表中张三的收入金额。

点击右上角【操作】-【生成凭证】进入【结账】-【期末结转】的计提工资模块，点击勾选计提工资右上方的方格进行测算，此处生成的凭证为计提工资凭证、计提社保公积金凭证、扣社保公积金等科目的凭证，测算后，点击【生成凭证】进行保存即可。

（2）没有在工资-工资表中录入工资表数据

2月没有在工资-工资表中录入工资表数据，那么2月计提工资的凭证取得数字为上月（即1月）计提工资的凭证数字10000元。

（3）已经自行手工做了计提工资的凭证

例：在9月自行手工做了一张计提工资的凭证，金额为10000元，那么在结账-期末结转中的计提工资的凭证的金额为10000元。

（4）本月应付职工薪酬存在借方余额

例：1月计提的工资为10000元，在2月发放的1月实际工资数为20000元，导致应付职工薪酬科目借方余额存在10000元，则2月在结账-期末结转中点击测算金额以后，本月计提工资凭证的金额为10000元。

（5）启用了工资表情况，本月进行计提的工资下月进行发放，在【基础设置】-【凭证配置】，设置好发放和计提的科目。

注：未启用工资表手动做发放工资的凭证，点击【总账】-新增凭证进行手动做发放凭证即可

(6)在使用工资模块自动生成计提工资凭证时，需要全部自己自定义设置科目，有些麻烦，那系统可以自己自动设置好对应规则，然后我自己在自行选

01 工资模块凭证配置支持系统自动创建匹配或者也可自行选择自定义设置

a、计提工资凭证配置支持基础设置和按部门设置2种方式

①基础设置，系统计提工资凭证借方科目、贷方科目都支持自动匹配科目

点击自动匹配科目，如果系统没有设置对应的明细科目，系统可自动创建科目，点击保存，这些科目就自动创建成功

如果已在科目期初设置了对应的明细科目，系统也会自动匹配，也支持自行选择自己设置的科目

② 按部门设置，借方支持自定义设置按部门计入不同科目，贷方支持自动匹配科目，适合公司需要按部门做计提工资的账务处理

按部门生成计提工资凭证

备注：目前系统支持按其中一种方式设置生成凭证规则，选择设置好之后不要随意切换，切换后之前设置的规则就会自动清空，只会保存当前设置的规则

b、发放工资凭证配置，勾选期末结转测算生成凭证，设置好发放规则和发放的银行科目，代扣个税及社保公积金系统支持自动匹配科目